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Q

2021年我们公司认定为高新技术企业，城镇土地使用税减半征收，2022年4月季报时申请了退税，退回的税款我应该做到以前年度损益调整科目，那么由此产生的所得税我们在申报时怎么申报

2022-04-21 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-21 10:55

您好，红字冲回当初计提缴纳分录

快账用户4602 追问 2022-04-21 10:56

不是记入以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-04-21 10:57

您好，是的，就是报表要模拟，调表不调账

快账用户4602 追问 2022-04-21 10:58

钱退回来了怎么能只调表不做账

快账用户4602 追问 2022-04-21 11:00

老师，因为这个需要多交的所得税我应该什么时候交，填申报表的时候要怎么填

齐红老师解答 2022-04-21 11:01

您好，因为跨年用以前年度损益调整，对以前年度报表调表不调账

快账用户4602 追问 2022-04-21 11:02

老师，因为这个需要多交的所得税我应该什么时候交，填申报表的时候要怎么填

齐红老师解答 2022-04-21 11:03

您好，汇算清缴需要填写实际缴纳企业所得税，由于退税，减少应纳税所得额，所以可能出现退税

快账用户4602 追问 2022-04-21 11:04

已经汇算清缴完了

齐红老师解答 2022-04-21 11:06

您好，那您可以更正纳税申报表

您好，红字冲回当初计提缴纳分录

2022-04-21

同学你好，等你把款退回来，就把之前会计分录红冲就可以了。

2020-12-24

同学你好需要重新申报的哦，是真的就退税

2020-09-25

你好；是企业所得税的话；申请退税哈；确实多了就退税

2022-10-11

您好请问购买的什么大概多少金额

2021-04-27

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