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Q

季度的企业所得税都是把利润做成负的然后，汇算清缴的时候再缴税可以嘛？

2022-04-21 14:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-21 14:10

你好，季度确实是亏损吗？

快账用户5179 追问 2022-04-22 01:16

这个不是的。

齐红老师解答 2022-04-22 08:00

你好，既然不是亏损，就需要据实预缴才是啊而不是季度随意把利润做成负数

快账用户5179 追问 2022-04-22 08:17

那我现在年报按照正确的填可以吗？之前第四季度的要不要改？

齐红老师解答 2022-04-22 08:18

你好，之前季度需要做更正申报才是的

快账用户5179 追问 2022-04-22 08:21

不更正的话我直接报正确的年报会有异常，比对不通过嘛

齐红老师解答 2022-04-22 08:22

你好，是的，会导致年度数据与季度数据不一致

快账用户5179 追问 2022-04-22 08:46

只更正财务报表，不更正所得税纳税申报表可以嘛

齐红老师解答 2022-04-22 08:48

你好，不可以。这样会导致年度数据与季度数据不一致

快账用户5179 追问 2022-04-22 08:50

那我季度所得税报表更正的时候是不是就要缴税，这个要不要去大厅更正

齐红老师解答 2022-04-22 08:54

你好，季度申报如果有利润，就需要缴纳所得税的需要去大厅更正

你好，季度确实是亏损吗？

2022-04-21

你好，季度有错误的时候，应当在发现的时候及时去更正才是的

2022-07-15

对的，等到汇算清缴的时候再退税

2022-07-13

不用的，你季度预缴的时候就可以弥补亏损。

2022-07-13

同学，你好，目前设计的季度申报表，是填写本年累计利润总额，算出来有利润，下方有个弥补以前年度亏损，如果2019年你汇算有亏损，这里应该可以直接抵减的，所以建议你在季度报表上先把数据录入看一下。应该可以直接弥补的。

2021-01-16

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