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21年没有计提11和12月的工资，在22年1月计提并发放，21年的汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表要怎么填啊
2022-04-22 13:27
2022-04-22 13:31
你好，二二年计提的分录是计提到了利润分配吗？或者是以前年度损益调整？
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老师，本年汇算清缴中职工薪酬调整：21年计提10要，22年1月冲销计提了3万，实发5要。老师在汇算清缴的表中：我在账载中写7万还是10万？税收写5万，调增2万。
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22年应付职工薪酬的贷方包含了21年12月的工资计提数，22年做汇算清缴时A105050表中的帐载金额需要将21年12月份的工资计提数剔除吗？
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老师好，问一下，22年12月份的工资12月已计提，23年1月发放，2022年汇算清缴的时候，12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗？
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Q
汇算清缴职工薪酬表，工资薪金和社保，公积金填22年计提的金额（22.1月-22年12月）还是22年实际缴纳的金额，22年缴纳的话，就包括22年交21年的数了
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