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小规模，2021年不用交所得税，季度交的所得税22年退了，但是没有全退，十几块的差额在报21年汇算清缴的时候扫描风险扫描时出现了这个提示，忽略吗？还是应该怎么办

小规模，2021年不用交所得税，季度交的所得税22年退了，但是没有全退，十几块的差额在报21年汇算清缴的时候扫描风险扫描时出现了这个提示，忽略吗？还是应该怎么办

2022-04-22 13:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-22 14:00

你好，这就是罚你们滞纳金吗？

快账用户5890 追问 2022-04-22 14:11

算算差额刚好是这个金额，但是没有单子给我们说是滞纳金什么的

齐红老师解答 2022-04-22 14:12

你好，如果你填了滞纳金的话，需要调增的

快账用户5890 追问 2022-04-22 14:12

是21年其中一个季度交了所得税，但是总年是不用缴纳的，22年一季度自动退税了，退了就有一个差额。现在申报汇算的时候跳出来这个

快账用户5890 追问 2022-04-22 14:13

没填啊，是扫描风险的时候出来的数据

齐红老师解答 2022-04-22 14:18

您好，为什么不退？可能就是因为是滞纳金，你们税务局沟通一下

快账用户5890 追问 2022-04-22 14:23

如果是滞纳金？汇算填入调整增就好嘛？22年账需要再账务处理吗

齐红老师解答 2022-04-22 14:47

您好，是的，需要调增利润

你好，这就是罚你们滞纳金吗？

2022-04-22

同学你好是什么会计准则呢

2024-05-22

你好，汇算清缴时候才能退税，预缴的时候不能退。

2023-01-13

这个成本啊是真实的不

2023-05-24

你好；是的。你申请退税即可。你5元有可能税务局会让你直接调整年报数据；不退税的；你到时看税务局的要求即可。你5元真实的不用考虑风险哈

2022-05-30

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