演示账套

老师，您好，，我公司在21年 1季度缴纳了5元的所得税费用，，当时未提示弥补以前年度亏损。。。但是，现在汇算清缴年报时，弥补了亏损后，是要把这个5元给退回来。。我公司没有其他费用可以调整。。是这个5元必须要退回来吗？？有没有什么风险？？应该怎么避免风险，，谢谢老师不吝赐教

2022-05-30 19:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-30 20:08

你好；是的。你申请退税即可。你5元有可能税务局会让你直接调整年报数据；不退税的；你到时看税务局的要求即可。你5元真实的不用考虑风险哈

快账用户8455 追问 2022-05-30 20:13

谢谢老师，，汇算清缴时，点击进行校验，系统和财务报表比对时，出来的结果是21年的年报和20年的报表比对不匹配的结果，应该怎么办

齐红老师解答 2022-05-30 20:25

你好；不配的；会提示你具体情况的。你去看看有啥提示

快账用户8455 追问 2022-05-30 20:29

系统提示的数据是21年汇算清缴年报的数字，，说是与利润表的数据不一致。。。然后我找了找填报过的信息，发现他提示的是和20年的年报信息在比对，，那21年肯定和20年不一样的呀！！！

齐红老师解答 2022-05-30 21:08

去核对下；你年报数据是否确实有差异如果有差异就调整下；重新报数据

快账用户8455 追问 2022-05-30 21:24

老师，您好，，我核对过，重新录入数据了，还是一样

齐红老师解答 2022-05-31 09:10

你好；一样的吗？奇怪了。你的年度利润表与你企业所得税主表里面的数据一致吗

你好；是的。你申请退税即可。你5元有可能税务局会让你直接调整年报数据；不退税的；你到时看税务局的要求即可。你5元真实的不用考虑风险哈

2022-05-30

是的，同学。先弥补亏损，再免税的。

2019-07-12

第一个不需要。第二个年累计利润总额-以前年度亏损）*税率-前两个季度预缴公式

2021-10-04

这个成本啊是真实的不

2023-05-24

你好直接会减掉2021年度的亏损额

2022-12-21

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