演示账套

Q

老师，请问年度汇算清缴纳税调增(暂估部分），填列在哪里

2022-04-22 14:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-22 14:54

您好填写纳税调整项目明细表扣除类其他栏次

快账用户6162 追问 2022-04-22 14:58

好的。那调增后账面上如何把这笔暂估数冲掉

齐红老师解答 2022-04-22 14:59

请问暂估的已经支付款项了吗

快账用户6162 追问 2022-04-22 15:00

已经支付了

齐红老师解答 2022-04-22 15:00

那只要调表不要调账了

快账用户6162 追问 2022-04-22 15:01

那账上的暂估数就一直挂那儿吗

齐红老师解答 2022-04-22 15:02

账上的暂估数不是已经耗用了结转成本了吗？请问您分录怎么写的

快账用户6162 追问 2022-04-22 15:05

对呀！暂估的时候借：库存商品贷：应付账款-暂估结转成本借：主营业务成本贷：库存商品付款时借：应付账款-暂估贷：银行存款是这个流程吗

齐红老师解答 2022-04-22 15:19

那您这些科目都么有余额了啊哪个科目还有余额？

您好填写纳税调整项目明细表扣除类其他栏次

2022-04-22

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增

2025-05-23

纳税调整明细表-扣除类-其他

2022-03-25

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

2024-06-17

您好，填纳税调整表第30行其他那里调增就可以了

2023-05-28

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