老师，️进项税额转出要怎么写分录？

跨月啦，供应商开给我们的发票，

备注错误，退回去重开的，钱在之前那个月就付了

 你好；      借库存商品贷进项税转出   

我们是1月份开的票，2月份付钱，然后3月发现错误，3月鴻冲做进项税额转出，4月才开正确票进来的，3月的会计分录怎么写呢？

 你好；     你去把你之前发票   做的分录都发来看看  

老师，之前分录是这样的

你好    1.  那你现在转出 ； 开红字信息表出去做 ：借主营业务成本  1338.11贷 应交税费-应交增值税-进项税转出    1338.11 ；2.   然后收到对方的负数发票做 ：借主营业务成本 -16206   贷银行存款      -16206    ；     3.收到发票 ：借   主营业务成本 ； 进项税贷 银行存款。   金额就是一致的哈 ；     

好的，谢谢老师