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我认证的进项税额 本月抵扣了 才能出现进项税额转出这个科目是不是?

2022-04-22 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-22 18:22

老师是这个意思?

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齐红老师 解答 2022-04-22 18:34

你好,本月抵扣了,不需要做进项转出的,如果是抵扣了不允许抵扣才需要进项转出。

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齐红老师 解答 2022-04-22 18:35

就像福利费他即使给你开了专票,这种你认证了他也不允许抵扣。

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快账用户6915 追问 2022-04-22 18:39

那我在填报表时 是不是要先把这部分金额填到本期认证抵扣里 然后再进项税额转出?

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齐红老师 解答 2022-04-22 18:44

不允许抵扣的是的

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老师是这个意思?
2022-04-22
你好,什么原因需要进项转出?
2021-10-13
你好 借成本费用科目负数  贷待认证进项负数 
2021-02-26
同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的
2023-11-14
按这个思路做: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-24
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