老师，您好，公司是小规模，用的是2013小企业会计准则，员工8人，21年度的电话费没有报销，这个月才提供给我们报销，这种情况怎么处理，还没报21年度的年报
你好，这个是个人的电话费吗？
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老师，您好，公司是小规模，用的是2013小企业会计准则，员工8人，21年度的电话费没有报销，这个月才提供给我们报销，这种情况怎么处理，还没报21年度的年报
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老板有一个小公司，小规模纳税人，小微企业，代账公司去年（2022年）一直计提的是法人兼股东李慧（占85%）的工资3500，然后个税申报的是另一个股东（占15%）陶希望的，也是3500，没有计提，只是申报，也没有发放。李慧的只是计提，也没有发放，更没有申报。那这种情况，该怎么处理呢？
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老师好，公司采用小企业会计准则，去年没有计提所得税费用，这个月缴纳的去年所得税，补计提的应交所得税，那么申报季度财务报表的时候，未分配利润怎么修改呢？有几种修改的方法？
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请问老师，我公司是小规模纳税人企业，提供充电服务，当月提供了销售充电业务，可是我们在供电公司的买电发票下个月才能收到，这种情况当月我们已售的电没有电费发票库存进来，怎么做账务处理哦
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请问老师，我公司是小规模纳税人企业，提供充电服务，当月提供了销售充电业务，可是我们在供电公司的买电发票下个月才能收到，这种情况当月我们已售的电没有电费发票库存进来，怎么做账务处理哦
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老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用，比如1月的微信收入1000，2月2号提现，提现的时候手续费是从微信零钱扣除的，不是从提现1000扣除的，如果是从提现金额扣除，就可以做，借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入，那从微信零钱扣除，怎么反应到当月啊，
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工资发放被退回重新转可以借银行存款，贷银行存款吗
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发票开错了。重新开具发票时，为什么要提供身份证和合同？
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老师，还是不明白在从微信零钱扣除手续费，的做账比如1月收入总共1000元，2月2日提现到银行卡，借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000，然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元，然后2月收入总共2000元，做借其他货币资金2000主营业务收入2000元，到3.1号提现，要提现2000但是之前1月扣了1元手续费，只能提现1999了，还要从1999里面扣1.99的手续费，这样再怎么做分录啊
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老师您好，我想问下就是从别的公司转进来100多人，然后我这个月做工资，报个税，现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
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老师，超市自己采了一批货，4月付的款，5月入得库，我正常应该是4月做笔付款的帐，借：应付账款贷：银行存款，5月在做入库的帐，借：库存商品贷：应付账款，现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售，这样咋弄？正常结转成本吗
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本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
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管道设计费计入固定资产原值吗
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老师，当月的微信收入，当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现，比如2号提现的，但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的，不是从提现金额1000里面扣除的，怎么做账啊
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都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊，我们初创企业，发信息半天才回，有时候直接不回，真是够了。难道还要给她送礼啊？
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是员工的个人电话费，单位有规定，可以实报实销，但是他们一直都没报，
借利润分配未分配利润 贷，应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬，福利费 贷，银行放款 做这个，然后你汇算清交的时候这种按工资的14%抵扣所得税 超过的不允许抵扣，而且需要交个税的
老师，这种属于福利费吗，不属于公司的电话费吗？不能用管理费用，电话费吗
这种属于福利费，这个是个人的。
那发票正常开公司名头对吗，那摘要怎么写呢
个税报在哪个月呢，去年的
可以的，你们是什么时间支付的。
一般是支付的次月申报个税的，如果你之前没有申报，可以在下一个月一块给他申报上。
那汇算清缴的时候，如果福利费没超，我就正常调整项目选择职工薪酬下的福利费调整就行吗
你好对的是这么做的
明白了，谢谢老师
不用客气 周末愉快