老师，如果发票金额比银行出去的多，报销发票金额3818.09，实际银行出去3034.87，怎么做分录？

应该后期不需要支付了

那发票就按照实际支付的金额入账就好了

另请问老师，茶叶放业务招待费还是办公费？我怕业务招待费超标

那计入办公费科目

发票金额如果是3500，银行支付3000，请问如何做账？

借：管理费用等 3000 贷：银行存款 3000

如果我做成借：费用3500，贷银行3000贷其他应收500可以吗？

贷其他应收500 后期无法收回啊 

是差对方钱 应该用其他应付款科目

那如果借：费用，贷：其他应付，银行应该可以的吧