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Q

小型微利企业报年度汇算清缴时，除了系统已经勾选的表单，还需要自己勾选哪几张表？

2022-04-23 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-23 16:39

其他有需要就勾选，没有的就不用管。

快账用户6166 追问 2022-04-23 16:40

有广告费和业务宣传费需要调整，还有个营业外支出需要调整，其他的没有要调整的。第一次报，所以不知道该怎么选择表

齐红老师解答 2022-04-23 17:07

固定资产折旧明细表、职工薪酬明细表广告宣传纳税调整明细表

快账用户6166 追问 2022-04-23 17:10

这张不用选吗？

这张不用选吗？

快账用户6166 追问 2022-04-23 17:11

还有这张？

还有这张？

齐红老师解答 2022-04-23 17:14

营业外支出具体的是什么的？

齐红老师解答 2022-04-23 17:15

减免明细表和弥补亏损明细表这两个是默认的

快账用户6166 追问 2022-04-23 17:15

客户少付了20块的货款，做成了营业外支出

齐红老师解答 2022-04-23 17:17

营业外支出，但纳税调整明细表扣除项目里面填写就可以的

快账用户6166 追问 2022-04-23 17:23

那资产损失那张表就不用选了是吧？

齐红老师解答 2022-04-23 17:52

对的是的不用做了。

其他有需要就勾选，没有的就不用管。

2022-04-23

你好；你符合小微你亏损了也不用去勾选的；

2022-04-28

你好，你们单位是分公司吗？

2024-04-18

你好同学是作纳税调整后，不符合小型微利企业了，是吧？人数、所得额、资产总额哪个超出了？

2024-05-27

自己选择职工薪酬明细表固定资产折旧明细表弥补亏损明细表，纳税调整明细表，这几个是必须的，其他的你有符合要求的就选的，没有的就不要管了

2025-05-11

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