老师，2021.7.25日付的房租费，一年的，当时财务没有做按月分摊，一次性做费用了，现在汇算清缴时要填未按权责发生制那个表是吗？怎么填呢老师，

老师，那她账上没有做摊销我不用管是吗，只在汇算清缴时做调减对吗，

对的是的是这么做。

那22年的汇算清缴呢老师

你好，可以多抵扣的，你把条子的那一部分调减就行。

老师，我写的是不是不对，租期是21.7.25---22.7.25

你这怎么是收入，你不是支付出去的。

才发现是租金收入的表，老师支出填哪里

支出在纳税调整明细表里面填写就可以的。

老师，是在跨期扣除项目那行填吗，还是其他

你好 跨期扣除里面填写。

老师，您看这样对吧，第二年剩7个月，账载金额是0，税收金额是11083.31，纳税调减对吧

你好，对的是的，是这么做的。

谢谢老师