您好 手续费汇算清缴时只是在表格里做相应填写,未在账上做处理 那今年收到发票也不需要做账务处理 汇算清缴的时候再纳税调整

老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
请问老师,去年的财务费用手续费汇算清缴时已经调增了按照清缴时的规定缴税了,今年六月份票这手续费发票银行又给开来了,我怎么入账啊,这手续费汇算清缴时只是在表格里做相应填写,未在账上做处理,按照去年来说这已经处理完毕了吧,请老师给个详细的分录说明一下,
老师,去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”,现在拿到发票,6月份入账,是要怎么做账呢?企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整
老师,请问现在要求手续费开票,我今年2月才开了去年的发票,和今年1月的票(普票),但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了,请问要把他们改到往来(其他应收款-手续费,然后今年2月红冲),还是可以不用改?这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗?但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证,上个月只能记往来,请问手续费这个到底可以怎么处理呢?
老师,你好!请问一下,公司是小企业2024年用银行存款付了两笔保理费,没有发票当期已全额计入财务费用。2025年收到这两笔保理费的增值税专用发票,已经过来了汇算清缴期要怎么做账务处理。要做以前年度损益调整调整吗?会计分录怎么写?
老师,一个区级管委会有8个下属国企,现在要统计他们总体债务情况,咋着手?他们总体可以以集团公司的模式做合并报表吗
老师,临时小时工劳务费,一月不够400,需要在个税申报吗?
老师,我第三季度在异地施工申报个税,新添加人员按首次入职添加的,我现在想把第三季度的异地工资更改到本地申报,我怎么操作,把异地人员都改为离职,扣除标准改为不扣除,收入都改为0,本地还能用首次入职人员添加吗,本地修改要改三季度还是从这个月报上也行
小规模纳税人的时候取得专用发票,后面变成一般纳税了能抵扣小规模纳锐人时取得的专票么
老师 公司类型是其他有限责任公司注销 ,是选择简易注销填报还是普通注销填报,注销流程是什么
实缴股权变更。转让股权股东实缴了29万,转让费29万s局不给过,后调整为30万,那差额的一万要怎么转回给公司比较合理?
老师,经营账收入用不含税收入还是用含税收入,因为该公司很多的成本没有取得发票,该公司一般纳税人,用不含税收入算,那缴纳的增值税能算到里面不
老师 企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴是吗?季度预缴的时候税率是5%,年度汇算清缴的时候利润超过300万按25%缴税,不超300万按5%缴税是吗?
老师,我们有一家劳务公司,老板自己往公司打款然后我发给工人,那么应该算借款还是投资款?他注册资金还没有缴纳
个体缴纳个税可以一年缴纳一次吗
老师,您的意思是在2022年汇算清缴时填表就可以了是么,这个是专票,
专票 那要补份分录 然后汇算清缴的时候再填表 借 财务费用-手续费 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
这样写分录不是冲当期的费用了么,这是上个年度的费用啊
金额不大 直接冲当期的费用没事的