我们公司21年收入总额是1440万，成本是1090万，利润总额是117万，汇算清缴按多少的税率交企业所得税呢？还是小微企业吗？

是一般纳税人

我现在汇算一下，电脑上显示按25%交企业所得税

这个是不是减免的明细表里面有填写？

以前都是按2.5%预交的所得税

减免税的明细表，你是不是没有填写？

有填写呀，调增，调减后应纳税所得额是148万

不是纳税调整，是一张减免税的优惠明细表。

现在的税率应该是多少年？

小微企业应纳税所得额低于100万 税率是2.5%  100-300万是5%  这个是最新的

是的，过来了

你说的这个是什么意思？

减免税报表点出来了。

可以，能减免的能带出来就行。

谢谢老板

谢谢老师

过去帮忙给个五星好评，谢谢。

老师，这个金额是怎么算的呢？减免税额

1248804.76*25%-1000000*2.5%-248804.76*10这个是减免的企业所得税

100-300要没按5%呀