1借原材料210000 应交税费应交增值税进项税额27300 贷银行存款237300
(14)27日,甲公司进口原材料一批,海关核定的完税价格为 600000 元,海关征收的进口关税为150000元,增值税税率为13%取得海关进口增值税专用缴款书。货款以银行存款支付。 ((15)29日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘亏12000元,B产品盘亏8000元,经调查系因管理不善而被盗。经过计算,其所耗用的原材料的进项税额为 1560元。该原材料系以前期间购入,相关进项税额已在购入当期申报抵扣。甲公司取得的增值税专用发票和海关进口增值税专用缴款书本年 7 月均符合抵扣规定,甲公司没有留抵的进项税额。甲公司 A 产品、B产品适用的增值税税率均为13%.
日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘亏12000元,B产品盘亏8000元,经调查系因管理不善而被盗。经过计算,其所耗用的原材料的进项税额为1560元。该原材料系以前期间购人,相关进项税额已在购入当期申报抵扣。
(14)27日,甲公司进口原材料--批,海关核定的完税价格为60000元,海关征收的进口关税为150000元,增值税税率为13%,取得海关进口增值税专用缴款书。货款以银行存款支付。(15)29日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘亏12000元,B产品盘亏8000元,经调查系因管理不善而被盗。经过计算,其所耗用的原材料的进项税额为1560元。该原材料系以前期间购人,相关进项税额已在购入当期申报抵扣。甲公司取得的增值税专用发票和海关进口增值税专用缴款书本年7月均符合抵扣规定,甲公司没有留抵的进项税额。甲公司A产品、B产品适用的增值税税率均为13%。要求:(1)计算甲公司本年7月的应纳增值税。(2)对甲公司相关业务进行账务处理。
(15)29日,甲公司在存货盘点时发现A产品盘亏12000元,B产品盘亏8000元,经调查系因管理不善而被盗。经过计算,其所耗用的原材料的进项税额为1560元。该原材料系以前期间购人,相关进项税额已在购入当期申报抵扣。
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月进口一批原材料并已验收入库,海关完税凭证上注明的价款为100000元,其关税税率为10%。甲公司原材料成本的核算采用实际成本法。从海关取得的海关进口增值税专用缴款书注明增值税额14300元该海关进口增值税专用缴款书本年3月并未申请稽核比对,直到本年6月才申请稽核比对且稽核比对结果为相符。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
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15借待处理财产21560 贷库存商品20000 应交税费应交增值税进项税额转出1560
借管理费用21560 贷待处理财产损益21560