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Q

老师我想问下，我们给分公司投资，我们这边做的科目是长期股权投资，分公司收到钱，要怎么做分录

2022-04-24 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-24 16:53

分公司做实收资本或挂总公司往来

快账用户5590 追问 2022-04-24 16:54

要是挂总公司往来，我们做合并报表的时候，是不是就不能抵消

齐红老师解答 2022-04-24 16:58

为便于全并抵销，分公司做实收资本

快账用户5590 追问 2022-04-24 16:59

我看我们分公司做的报表中，没有实收资本，那是不是就做到了往来里面

齐红老师解答 2022-04-24 17:05

是的，做到了往来里面

快账用户5590 追问 2022-04-24 17:06

那是不是做合并报表，不能抵消啦

齐红老师解答 2022-04-24 17:10

一样可以做抵销的。

快账用户5590 追问 2022-04-24 17:13

怎么抵消，是我们做合并报表时长期股权投资为0，然后往来在减去这个长期股权投资的金额吗

齐红老师解答 2022-04-24 17:17

是的，就是这样处理。

快账用户5590 追问 2022-04-24 17:26

好的，谢谢啦

齐红老师解答 2022-04-24 17:28

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

分公司做实收资本或挂总公司往来

2022-04-24

是的，你的理解是对的。

2025-06-13

借银行存款贷投资收益。

2025-01-07

你好，学员，子公司收到做实收资金科目

2022-10-24

您好，这个的话，对的，冲回长期股权投资，对应科目营业外支出

2023-10-12

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