郭老师冉老师暖暖老师你好！我们公司是一家酒水销售公司。例如，酒生产厂家给我们公司餐费，工资补贴共计60000元（报销时我们公司需要给厂家开现代服务发票6个点）。厂家把这60000元到时候会打到我们公司的酒水订货平台（相当于以抵货款的方式发放）。老师，您觉得我向他们公司开票报销补贴时，这个分录应该怎么记比较合适

就这么简单

开的现代服务发票，能入主营业务收入吗

看你单位主营了 是单位主营业务的就可以做到主营业务收入，如果不经常发生的，偶尔一次的，可以放到其他业务收入。

老师我感觉你还没有看清题！

酒水销售可以有其他服务的 其他服务如果经常发生服务类的，也可以做到主营业务收入的，不是说一个企业只有一种主营业务收入 就像物业公司，他的水电费，给别人开发票的话，每个月肯定都有，也可以放到主营业务收入，物业管理照样也可以做到主营业务收入

你好老师那怎么是借预付呢，这里我们是收款吧

打到你们的酒水平台，你酒水平台账上是怎么做的 做的其他货币资金嘛，一般都是做预付账款的，这个可以抵扣货款的，是支付给人家的，对方应该给你钱，但是没有给你钱 相当于你们提前支付给他的货款，以后拿货物来抵扣。

谢谢老师 请问下固定资产折旧期满系统还在继续折旧怎办？如果把残值折旧了会有什么影响吗

把他红冲了就可以的 多抵扣了所得税 一块冲了就可以 这个跨年吗？

系统为什么会这样 假如跨年了用以前年度损益吧