郭老师冉老师暖暖老师你好！我们公司是一家酒水销售公司。例如，酒生产厂家给我们公司餐费，工资补贴共计60000元（报销时我们公司需要给厂家开现代服务发票6个点）。厂家把这60000元到时候会打到我们公司的酒水订货平台（相当于以抵货款的方式发放）。老师，您觉得我向他们公司开票报销补贴时，这个分录应该怎么记比较合适

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

老师，现在我这边有一个实务的问题，需要亟需解决，甲乙丙三家公司，丙欠甲方1000万元，甲是乙的供应商，乙销售甲的产品，现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议，约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙，乙将1000万还给了甲，这1000万到时候甲会以货的方式发给乙，但是不开发票，这样我怎么才能把这1000万的账平掉了，对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账，计提坏账，通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉，我觉得这样有风险，现在不知道怎么处理好，麻烦老师给我个建议

老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？

郭老师冉老师暖暖老师你好！我们公司是一家酒水销售公司。例如，酒生产厂家给我们公司餐费，工资补贴共计60000元（报销时我们公司需要给厂家开现代服务发票6个点）。厂家把这60000元到时候会打到我们公司的酒水订货平台（相当于以抵货款的方式发放）。老师，您觉得我向他们公司开票报销补贴时，这个分录应该怎么记比较合适

老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？