演示账套

老师好，我们是4S店、请问汇算清缴还需要申报哪些表呢？

2022-04-26 14:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-26 14:12

您好请问是小微企业吗

快账用户2478 追问 2022-04-26 14:18

是的，老师

快账用户2478 追问 2022-04-26 14:19

是小型微利企业

齐红老师解答 2022-04-26 14:20

信息表主表纳税调整项目明细表资产折旧摊销表职工薪酬表弥补亏损明细表减免税明细表如果有广告费跟业务宣传费也要选广告费与业务宣传费明细表

快账用户2478 追问 2022-04-26 14:31

老师好，收入成本期间费用需要吗？刚刚发给您图片上的附表

齐红老师解答 2022-04-26 14:32

小微企业收入成本期间费用不需要填

快账用户2478 追问 2022-04-26 14:37

老师好，A100000表是根据什么表填列、谢谢老师

齐红老师解答 2022-04-26 14:43

A100000表自己填营业收入营业成本利润总额然后其他数据填附表

快账用户2478 追问 2022-04-26 14:50

老师好，附表单位是万元吗？A100000表呢？

齐红老师解答 2022-04-26 14:51

申报表数据都是元哈

您好请问是小微企业吗

2022-04-26

你好基础表收入表，期间表。纳税调整明细表工资那张表还有固定资产那张表还有弥补亏损那张表，其他的就按自己实际情况。

2024-01-12

你好，你有做研发吗

2025-05-19

您好，主表上面默认的那些表就可以

2024-03-18

申报企业所得税汇算清缴时，需注意以下内容：确保收入完整准确，扣除项目合规合理，税收优惠适用正确。重点核算的科目包括：收入类（主营业务收入、其他业务收入等）、成本类（主营业务成本、税金及附加等）、费用类（销售费用、管理费用、财务费用等）、资产类（固定资产折旧、无形资产摊销等）以及纳税调整项目（如业务招待费、广告费等超标准部分）。

2025-05-12