你好,没有影响的,汇算清缴的时候,根据发票来抵扣所得税就可以的。

老师请问一下我的年度申报的财务报表(资产负债表)和21年第四季度的资产负债表不一样可以嘛?因为去年很多没有发票都是暂估的成本 暂估的应付账款,然后我现在又把去年12月份的帐反结账重新做了下就导致了资产负债表的应付账款和去年第四季度申报的不一样了这样可以嘛?
老师,利润表中的累计本年利润和本年资产负债表的未分配利润差额,按理说是一致的。20年暂估的费用,21年年初收到专票,有55.37的差额通过未分配利润处理的(小企业准则)。所以导致21年的资产负债表未分配利润差额比利润表里多55.37元。现在要做汇算清缴,申报年报表,有差额有没有影响?我做21年汇算清缴时把这55.37做费用调减可以吗?
就是去年第四季度报税的时候我有一张成本发票当时没有收到,今年年初才收到,然后我现在做汇算清缴的话资产负债表会和去年第四季度申报的有所区别这样有没有影响?
去年第四季度申报的资产负债表有一张主营成本的发票由于当时没有及时收回,导致我现在做汇算清缴的资产负债表会有一点区别请问一下这样有影响吗?
老师:你好!请问由于工程未结款,已支付的劳务费没有归集成本,导致去年四季度的资产负债表上应付职工薪酬为负数,请问现在要做汇算清缴怎么处理这个问题呢?可以不管它,直接到2023年再结转成本吗?这样会不会有被税务稽查的风险呢?
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
在实际操作中,如何记账
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
我现在已经做了出口退免税备案,还没有做过退税,2月份一张出口报关单,4月份2张,5月份一张,其中2月份报关但需要更改境内货源地,第一单退税只能退一张报关单吗
老师 有跨境电商财务的整套课程吗
老师:电子税务局可以查询到哪个税管员吗。
出口退税企业,我们有一笔是5月29日收到的美元外汇,6月1日结汇,这笔货款是5月入账还是6月?
好的 谢谢你
不用客气,工作愉快。