老师，请问如果是交通运输公司，我们给客户送快递，然后物品遗失了，开了一张理赔单通知单，请问能做成本吗？

请问老师，我们工厂做好的货物要运输到客户的工厂去。我们会请货车拉货过去。这些货车是本厂的负责人联系。然后老板给钱后把付款申请书给到我做帐。我要怎么核实才能防止本厂员工作假？因为一直觉得他们写的不规范。。就一个送货单。第三张就写个赵司机。。不需要收货的人盖章。不需要发票。不需要后面回来的物流快递单吗红色都收款收据下面的名字也是本厂的人签字？？我想问老说我。我要怎么才能让本厂的员工，找我们财务部报销这个货物运费规范填写。让我没有疑问？？我还想知道是多少米的货车他们每次请的。有必要吗谢谢老师。

老师，请问如果是交通运输公司，我们给客户送快递，然后物品遗失了，开了一张理赔单通知单，请问能做成本吗？

请问老师，我4个做了一笔广告费，广告公司开了我们公司的发票，银行转的，5月才知道这个广告费是客户出的，我们从货款里扣了，，请问一下 1.我应不应该开一张发票给对方，如果开了是不是要做成其他业务收入然后把4月的广告费发票做成其他业务成本抵消， 2.如果对方没有说要发票，我可不可以不开，这比费用直接充账款啊

请问一下老师，我们从国内A公司里采购了一批货500吨，单价10000元，税额65万元，我们支付给A公司金额500+65=565万元，A公司也给我们开具采购发票565万元，现在我们直接把货物聪A公司运输到我们客户B公司，然后发现500吨中1吨有破损了，现在我们公司要求A公司赔偿这破损1吨的款给我们1万元，再加上5%的赔偿金500元，A公司支付给我们10500元。请问我们收到这个10500元怎么做账呢？分录该怎么做呢？我们要这10500元给A公司吗

老师，请问客户购买了无人机，销售单已经开出去了。后面客户又找老板说跟我们公司买了这么多飞机是否能送他一点东西，然后老板同意送配件，销售部门又开了赠送配件的单，请问这个赠送物品的成本允许税前扣除否？