老师，我们公司的汇算清缴中，有一笔企业所得税实际应补数是负数，我理解的要退给我们的税，但实际这个税是补缴以前年度的，不需要退税。我在纳税调整项目明细表中调增了这笔，但在A类表中实际应补所得税显示还是负数，问题出在哪呢？

您的意思是不是说应该是填写应纳税所得额不是税额？

对的，不是的，不是税额。

老师，我按应纳税所得额填写在纳税调整明细里的调增内，保存后回到A表负数金额变小了，但还是负数，怎么回事呢。

您看下这个截图

你好同学，你还要继续调增，你看到了吗？你那个3000多减去9000多是个负的6000多。

谢谢老师，我明白问题出在哪了，谢谢您。