汇算清缴时：工资实际发放比账载金额多，固定资产实际比计提多，该做什么样的账务处理
如果是小企业会计准则做账，借利润分配，未分配利润 贷应付职工薪酬工资， 借利润分配，未分配利润 贷累计折旧
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请问，发放工资时，实际发放比计提时候多，怎么账务处理？
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汇算清缴时：工资实际发放比账载金额多，固定资产实际比计提多，该做什么样的账务处理
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老师，汇算清缴时工资账载金额23000大于实际发放的20000，实际如果多计提了2000，因为有个产假员工工资计提了没有发放，等休假回来再发，那这个金额要怎么填，税收金额按什么？
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老师，汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填？账载金额是计提金额，实际金额是发放金吗？因为今年有发放以前年度的工资，所以实际发放金额比账载金额大，要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗？
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2022年实际比账载少2千，汇算清缴的时候以实际发放金额为税收金额，调增了2千。 2023年，补发了2022年的2千，实际比账载多2千。那23年汇算清缴的税收金额是写什么金额
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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谢谢芬姐，可以在今年4月份补凭证吗[玫瑰]
可以的，可以做到四月份的。
我是行政单位的，刚接会计时间不长。账务上有个问题，咨询下您。几年前我们单位给一个企业借了10万元，也就是钱借给他们给我们修了产房，然后企业没给我们还钱，也没有来结算修了产房的钱。当时账务挂的一个其他应收款。今年审计出来问题，催的让企业来结算，企业开了发票和结算证书，现在要下其他应收款的这笔账。我想问一下怎么处理这个账务
哦，当时的分录是怎么做的？