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Q

税金及附加期末余额贷方数字是啥意思

2022-04-29 08:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-29 08:09

你好，税金及附加期末余额贷方数字，说明是少计提了，或者多结转到本年利润了

快账用户7437 追问 2022-04-29 08:10

那我咋弄

齐红老师解答 2022-04-29 08:11

你好，去检查看具体是什么原因导致的如果是少计提了，就补计提。

快账用户7437 追问 2022-04-29 08:11

不是少计提我有退回以前年度的水利建设基金我把它冲了

齐红老师解答 2022-04-29 08:12

你好，退回以前年度的水利建设基金，那也是通过以前年度损益调整科目核算，根本不通过税金及附加科目啊

快账用户7437 追问 2022-04-29 08:14

我们是国企单位，一般不让用以前年度损益科目

齐红老师解答 2022-04-29 08:15

你好，退回以前年度的水利建设基金，那也是通过以前年度损益调整科目核算，根本不通过税金及附加科目啊（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户7437 追问 2022-04-29 08:15

我们集团不让使用以前年度损益科目

齐红老师解答 2022-04-29 08:16

你好，那就是集团不按准则规定了

快账用户7437 追问 2022-04-29 08:17

没有重大事项一般不让用哪个科目

齐红老师解答 2022-04-29 08:18

你好，跨年的损益事项，只能是这样处理啊你上面就是因为处理错误了，才导致的税金及附加负数啊

你好，税金及附加期末余额贷方数字，说明是少计提了，或者多结转到本年利润了

2022-04-29

您好！这个是代表多交的部分。应交增值税贷方要看具体是什么二级和三级科目

2022-03-10

学员朋友您好，其他应付款的期末贷款余额负数表示的是其他应收款

2023-09-24

这个是借方余额的才对

2021-07-10

应付账款期末余额在贷方的数字是就是应付给供应商的款

2023-09-14

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