老师，根据这三张图片，我公司是海南虹元科技股份有限公司，因这三张图是经理发给我的，我的理解是公司收到这张承兑汇票，那我这样做帐:借:应收票据 236966.95 贷:应收帐款-南京华设236966.95，这样做，对吗？

老师您好，请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票，我们又去贴了现，应收票据底下是二级科目吗？收票都是正常的，我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候，因为是小公司的贴现，给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件，只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理

老师，根据这三张图片，我公司是海南虹元科技股份有限公司，因这三张图是经理发给我的，我的理解是公司收到这张承兑汇票，那我这样做帐:借:应收票据 236966.95 贷:应收帐款-南京华设236966.95，这样做，对吗？

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗

提问：老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理？因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适

老师，一般纳税人的劳务派遣公司，我看他之前的账目，根据这张发票，做的只有一笔，就是根据这个截图上的发票，借：银行存款3600，贷：主营业务收入 3591.43 贷：应交税费-应交增值税（销项）8.57.他这样是错的吗？