您好,您的分录不正确

请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
老师,今天汇算的时候我发现21年有错账,会影响损益,我用以前年度损益调整后,在电子税务局申报21年报表的时候,我就申报正确那个还是错误那个啊?如果我申报正确的,但是我调整又是在22年了,那以后肯定每个月就对不上了
郭老师你好,就是我现在就说那个资产负债表,年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱,跟我自己的报表。然后,这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧,然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了,那我现在的话,是不是我自己的账也要调整,还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一样的,都没有问题,就是期初有问题,就是说解决2021年的时候有问题,就相差了200多,这个要怎么处理。
老师,看附图,我做了这个以前的年报和那个汇算清缴的,现在我做了这个调整之后,那个期初数不对,有没有关系啊?还有老师那个以前年度损益调整,还要写其他凭证吗?
请问老师,我入职一家公司后把账从代理记账那接回来,1.发票跟付款金额有20多个有问题的,后来我就补录发票,这些发票都是21年22年的发票有十几万,这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益,是21年汇率问题,也做在今年了,我看到都吓了一跳,这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗?我补录发票是不是做错了 ,还有这50多万该不该调增呢?
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?
我们公司是4月份从小规模生成的一般纳税人。我4月份有报关30万的货物出去。还没到亚马逊的海外仓。但是亚马逊后台显示的数据我有80万的销售额。我在申报增值税的时候80万是全部报免税吗。那报关出去的40万我要退税,增值税报表上要提现出退税吗
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
您好,对不上是正常的
负数是冲之前做的,请教一下老师正确的
您好,那您的分录没问题,就是开始21年8月补计提20年所得税费用用当期,应当用以前年度损益调整