老师，看附图，我做了这个以前的年报和那个汇算清缴的，现在我做了这个调整之后，那个期初数不对，有没有关系啊？还有老师那个以前年度损益调整，还要写其他凭证吗？
同学你好 这个没事的 要结转以前年度损益调整的
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老师，有个2020年发票45百元，我直接入到2021.1月份费用了，金额不大，老师如果金额打，我必须通过以前年度损益调整是吧，老师那还分汇算清缴之前，汇算清缴之后吗、老师我这个发票在2021.5月份之前来到，我做2020年汇算清缴可以扣除 ，这个怎么理解，我账务上做到2021年了，如果在2021.5月份之后来到这个发票怎么入账？ 老师这个以前年度损益调整科目来发票时间和5月份之前之后有关系吗？还是5月份之后必须走这个科目？我迷糊了
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请问老师，2020年的汇算清缴有纳税调增，所以21年5月做了以前年度损益调整。但是金蝶系统的资产负债表的期初数不是显示的调整后的数，那我每个月的财务报表是需要手动调整吗？那申报企业所得税季报的时候年初数按系统的来呢，还是要手动调整一下？
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Q
有一个2021年的招待费漏了，我现在做的分录是那个做了以前年度损益调整，那这个费用的话会算清缴的时候还要怎么处理吗？
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有一个2021年的招待费漏了，我现在做的分录是那个做了以前年度损益调整，那这个费用的话2021年汇算清缴的时候还要怎么处理吗？
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老师，看附图，我做了这个以前的年报和那个汇算清缴的，现在我做了这个调整之后，那个期初数不对，有没有关系啊？还有老师那个以前年度损益调整，还要写其他凭证吗？
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老师，看附图。这个以前年度损益调整，你帮我看一下还要不要写其他凭证呢？老师就是我们这种调整，假如说从19年调的季报或年报，要是从19年开始改凭证存不存在说年初的余额也不对？还是也会存在呢
老师，他那个调整表好像是调了成本和费用，我就写这一个凭证可以不？
同学你好 没看到你的分录
图片老师可以看吗？附件你看看，老师
这个分录是可以的哦
好的，老师
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