企业所得税汇算清缴利润总额是负数证明是要退税的,但是退税,税务局是要上会讨论的,如果账务不太正规,不建议退税,你可以看看你们账目上有没有无票支出的或者其他情形后在纳税调增明细表,扣除项目中-其他调增相应项目,这样就不存在负数了,
请教 年度汇算清缴企业所得税根据本年累计数“利润总额”申报吗? 如11期利润总额出现正数,(10.11.12月)第四季度最终利润表的“利润总额负数”有一个月是正数需要交纳企业所得税吗?
企业所得税汇算清缴利润总额是负数,想调成正数交点所得税,可以怎么调?
老师,算企业所得税税负率,是按汇算清缴之后的算吗?申报表上利润总额后面是纳税调增得的应纳税所得额,我是按纳税调增后面得的数算负税率吗?
汇算清缴利润总额是负数,当年有外地预缴的所得税,汇算清缴不想退税要怎么调整
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
老师我们医院新建的,有三年免税,都免什么
我在纳税调增项目里的其他中填写了30万的数字,结果提示我这个其他的数额比重过大,会引起税务注意,这个怎么办?
其他这个数字确实不可以很大的 30万数字很大了 会引起税务局预警 如果你要调增30万 如果你确实属于无票支出 那就是填其他 预警去解释就行了
还有别的方法可以调一下吗?利润确实做的负数比较大
你这是瞎调硬调 没有好的方法 也只能算应付一时 主要去年12月没有做好整体规划 如果你整个账务没有什么问题,你就按照真实的申报、负数就负数 一般如果你们家是重点税源户 每年都会有双随机抽查 查到你前后逻辑就无法解释了
确实是12月份没有规划好,确实是账务不规范,支出没有发票,现在做的利润还是负数,我现在这种情况是直接就按负数申报还是硬调下比较好?
你们家可是可是重点税源户 不是的话 你上面不是说支出没有发票么 所有的支出没有发票 就是再其他调整的 但是不是知道你刚说的30是无票支出的一部分 还是 还有很多无票支出 那这个账目问题就太大了
很多无票支出,这是个小规模公司,不是重点税源户,我就是怕负数申报会引起税务注意,想调成正数交点税
既然很多无票支出 你只调增30万也是徒劳 没办法的办法 这个老师不能给你拿主意 自己把握
那我利润为负数申报,不涉及所得税退税,因为去年没交过所得税,这个会引起税务注意吗
如果你收入过大 利润负数较高 汇算清缴表申报后大概率会预警的 但是也不能说的那么绝对 反正肯定是有风险的
就是说我硬调也是有风险,不调也会有风险?那我怎么做好一些呢
主要你现在处境就是这样 主要账里面都是无票支出 成本虚的 其实你为了调增 这一笔调增在其他中也会预警
没有别的办法了吗?调去年12月份报表会好些吗?但是现在去年第四季度企业所得税报表改不了了,我现在也不知道怎么办好了。老师您给支个招吧
你现在调去年12月报表也是硬调 你都说了很多无票支出 都不是真实的 这个没法给建议的 反正责任是法人承担 你跟他阐述下情况厉害关系就行 我们老师给的建议 肯定是按实申报