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当月发缴纳上月社保会计分录

2022-05-02 16:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-02 16:15

你好！计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 银行存款 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款

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快账用户3866 追问 2022-05-02 17:18

你错了，先发工资后缴社保是用其他应付款，先交社保后发工资是其他应收

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齐红老师 解答 2022-05-02 17:29

这个看你喜欢都可以的，这两个科目是可以相互重分类的

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2022-05-02
上交社保费：借-管理费用-社保费（公司负担部分）；借-其他应付款-社保费（个人负担部分）；贷-银行存款。
2022-05-02
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款-个人负担的） 贷银行存款
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