老师，公司办公室租没有发票，我在汇算清缴的时候要调整，这个数据我要写在哪里？？

就是管理费用房租每个月分摊

那填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次

老师，这样的还是不是我要补企业所得税19704.86

请问您单位不符合小微企业标准吗

符合的，但是我没有看到哪里可以减免

要勾选A017040这个表 您勾选了吗

没有勾选，资产折旧，摊销没有加速扣除要勾选吗？

要勾选 公司有固定资产就应该勾选资产折旧，摊销明细表

本年折旧.摊销额和累计折旧，摊销额是一个数据吗？

本年折旧.摊销额 是本年的 累计折旧，摊销额是累计摊销的期末数

资产计税基础和税收折旧-摊销额是什么数据呢

资产计税基础和税收折旧-摊销额填资产原值  本年折旧.摊销额 

老师，这样填吗？

您截图的我一点也看不清楚啊

老师，你放大看看

这样填写正确的哈

老师，这个是什么意思？