你好 借:xxxx (红字) 贷:应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借:库存商品(红字) 借:应交税金-进项税额(红字) 贷:预付账款/应付账款(红字) 收到货款后, 借:银行存款 贷:预付账款/应付账款
老师您好,本月我公司向供应商退货,但本月未收到供应商开的红字发票,请问账务该如何处理
收到供应商提供的红冲发票该如何处理?
收到供应商开来的红字专用发票该怎么处理
老师,请问供应商红冲了发票,如何知道是那家供应商咧?
老师好,收到供应商开过来的红冲己抵扣发票,怎么账务处理
8月增值税未申报,现在供应商发起红字确认单,如果我现在确认,进项转出算8月还是9月的?
老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
电子税务局哪里设置法人开票三个月
老板转过来的钱购买原材料,借银行存款,贷其他应付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,这个分录怎么做
老师好,以公司投资了一个公司,投资公司注册资本变更了,被投资的公司需要做什么登记?
财务软件是怎么下载安装?有教程吗
老师,请问公司买了台跑步机放办公室大家用,该怎么入账呢?
老师临时工工资费用怎么处理
老师,厂房改造固定资产完工后,每个月咋么摊销分录,需要增加卡片嘛?
包了一项工程,购买工地用的沙子,石灰,钢筋等等自己买,买这些东西时怎么做账,甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
在增值税发票综合服务平台有什么样的操作?
不需要操作的,因为对方已经是红冲了,在你的系统界面上面也看不到了