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Q

收到供应商提供的红冲发票该如何处理？

2022-05-04 09:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-04 09:05

你好 借：xxxx (红字) 贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借：库存商品(红字) 借：应交税金-进项税额(红字) 贷：预付账款/应付账款(红字) 收到货款后， 借：银行存款 贷：预付账款/应付账款

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快账用户5743 追问 2022-05-04 09:07

在增值税发票综合服务平台有什么样的操作？

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齐红老师 解答 2022-05-04 09:12

不需要操作的，因为对方已经是红冲了，在你的系统界面上面也看不到了

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你好 借：xxxx (红字) 贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借：库存商品(红字) 借：应交税金-进项税额(红字) 贷：预付账款/应付账款(红字) 收到货款后， 借：银行存款 贷：预付账款/应付账款
2022-05-04
你好 登录 开票软件 点上面的红字信息表点下载  信息表 
2022-05-05
同学，你好
借：应付账款10000
贷：银行存款9500
营业外收入 500
2026-03-12
您好，不用的， 冲 原材料就行了，因为 主营业务成本 是对应收入。
2023-04-17
你好； 你之前有开红字信息表吗 ？ 你们之间的业务   是什么情况。 有退货  或者开错了发票的情况吗   
2022-06-28
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