Q
收到一张供应商开具的负数发票，如何处理？
2022-05-17 21:33
2022-05-17 21:43
你好，收到供应商开出的销项负数发票，账务处理是 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
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谢谢老师！金额填列负数吗？
您好，是的，一般是这样子操作有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。