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收到一张供应商开具的负数发票，如何处理？

2022-05-17 21:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-17 21:43

你好，收到供应商开出的销项负数发票，账务处理是 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）

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快账用户2923 追问 2022-05-17 21:51

谢谢老师！金额填列负数吗？

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齐红老师 解答 2022-05-17 22:06

您好，是的，一般是这样子操作有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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你好，收到供应商开出的销项负数发票，账务处理是 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）
2022-05-17
你好 收到增值税专用发票销项负数发票： 借：库存商品、原材料等 借方红字， 贷：应付账款等 贷方红字， 贷；应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字。 开具增值税专用发票销项负数发票： 借：应收账款等 借方红字， 贷：主营业务收入 贷方红字， 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字。
2022-07-01
同学你好 房租发票有吗
2022-12-12
同学，你好 你是纯外贸，怎么还会收到内销的进项？
2022-09-07
你好 借：xxxx (红字) 贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借：库存商品(红字) 借：应交税金-进项税额(红字) 贷：预付账款/应付账款(红字) 收到货款后， 借：银行存款 贷：预付账款/应付账款
2022-05-04
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