Q
老师好，请问小规模纳税人如下图分录调整的正确吗？
2022-05-05 09:08
2022-05-05 09:09
你好，同学没有看到图片呢。
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2021年支付辞退补偿金 借：营业外支出-罚金 贷：银行存款。 2022年调账：借：应付职工薪酬-离职补偿金 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：应付职工薪酬-离职补偿金。 请问老师这笔调账分录对吗？
同学，你首先先看一下你这个凭证，你调整的凭证相当于没做。
你是不是想通过应付职工薪酬去调整你2021年做的那个科目呀？
是的，2021年做的借：营业外支出是错的，应该借：应付职工薪酬一离职补偿金，现在跨年了怎么调呀
你先反冲去年的凭证，借银行存款贷利润，分配未分配利润。
然后正常做，借利润分配，未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
原凭证是借：营业外支出 贷：银行存款，反冲时借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润，老师反冲时凭证和原凭证科目不一致为什么？不应该是把原凭证红字做一遍吗？
你好同学，因为跨年了，所以得用利润分配，未分配利润去代替营业外支出那个科目。