演示账套

(1)从某酒厂购进60吨酒精,取得普通发票,注明价款21.40万元;从农业生产者手中收购粮食600000斤,收购凭证上注明支付金额30万元,支付运输费用2万元取得增值税专用发票;购入生产用煤,取得增值税专用发票,注明价款10万元丶增值税13万元,支付运输费用4万元,取得增值税专用发票;从生产性小规模纳税人购进劳保用品,取得税务机关代开的增值税专用发票,注明价款1.5万元(2)销售瓶装粮食白酒20000斤,开具增值税专用发票,取得销售额31万元,收取包装物押金3.39万元;销售散装薯类白酒20000斤,开具普通发票取得销售收入23.73万元;向当地白酒节捐赠特制粮食白酒500斤;用5吨特制粮食白酒与供货方换取原材料,合同规定,该特制粮食白酒按平均售价计价供货方提供的原材料价款20万元,供货方开具了税款为26万元的增值税专用发票,酒厂开具了税款为2.86万元的增值税专用发票·特制粮食白酒最高售价25元/斤,平均售价22元/斤(售价为不含增值税售价)(3)将试制的新型号干红酒10000斤发给职工作为福利,成本价1.4万元亥产品无同类产品市场价格(4)受托为甲企业

2022-05-05 13:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-05 13:57

你最后的问题是什么？需要计算相关的税吗？

快账用户7ttu 追问 2022-05-05 14:05

4受托为甲企业加工红酒4吨,甲企业提供的材料成本9万元,酒厂开具增值税专用发票,取得加工费0.5万元·增值税0.07万元5生产车间领用煤炭600吨,职工食堂及浴室领用外购煤炭10吨,购进时每吨不含税价格400元6经批准进口一台小轿车自用,成交价格为境外离岸价格(FOB)26万美元,境外运费及保险费共计04万美元7.月初库存外购已税酒精3吨,每吨不含增值税单价3600元,月末库存外购已税酒精4吨丢失上月从一般纳税人购进的煤炭,账面成本2万元。有关票据均在当月通过税务机关的认证并抵扣,小轿车关税税率50%、消费税税率9%.汇率|美元=6.8人民币元。粮食白酒和薯类白酒的比例消费税率为20%,

齐红老师解答 2022-05-05 14:16

现在的问题是要算什么，你要把那个问题给。

快账用户7ttu 追问 2022-05-05 14:24

请根据上资料,按照下列顺序回答问题:单位为万元,保留小数点后两1计算该酒厂本月应纳增值税额。不包括进口环节应纳增值税2计算该酒厂本月应纳消费税额。不包括进口环节应纳消费税3计算酒厂应代收代缴消费税额4计算酒厂进口小轿车应纳各种税金

齐红老师解答 2022-05-05 14:37

1，进项21.4÷1.09×9%+30×9%+2×9%+13+4×9%+1.5×3% 2，销项31×13%+3.39÷1.13×13%+27.73×13%+23.73÷2000×500×13%+31÷20000×5×2000×13% 进项2.6+2.86 3，成本利润率多少？