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2022-05-05 14:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-05-05 14:14

27借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:15

28应交增值税的计算是 100*100*0.13+1130/1.13*0.13=1430

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:15

借银行存款12430 贷主营业务收入10000 其他业务收入1000 应交税费应交增值税销项税1430

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快账用户1797 追问 2022-05-05 14:25

谢谢老师，还有几道题麻烦老师了

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:26

我把答案发给你了已经

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快账用户1797 追问 2022-05-05 14:27

谢谢老师，谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-05 14:27

不客气麻烦给与五星好评

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相关问题讨论
27借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
2022-05-05
语音回放已生成，点击播放获取回复内容!
2024-11-18
取得 借交易性金融资产成本455000 投资收益3000 贷其他货币资金458000
2023-06-24
您好，同学，很高兴回答您提出的问题！老师也可以帮您回答下列问题的哦  广告费调增所得额=450-2500×15%=450-375=75(万元) 2500×5‰=12.5(万元)>15×60%=9(万元) 业务招待费调增所得额=15-15×60%=15-9=6(万元) 合计调增数额=75%2B6=81(万元) 会计利润总额=2500%2B70-1343-670-400-60-(160-120)-50=7(万元) 捐赠支出扣除旳限额=7×12%=0.84(万元) 税收滞纳金不可以税前扣除,因此营业外支出调增额=10-0.84%2B6=15.16(万元) 应纳税所得额=7%2B81%2B15.16%2B4.25=107.41(万元),应纳税所得额不小于30万元,不符合小型微利公司旳原则,因此不可以享有20%旳优惠税率,应缴公司所得税=107.41×25%=26.85(万元)
2023-03-12
你好请把题目完整发一下
2023-11-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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