老师，您好，有个购入的产品是配套的，虽然有两张发票但产品实际数量只是1个，上个月收到了一张发票已经入了库存，这个月又收到了配套产品的另一张发票，又不能增加库存，这种情况怎么处理
您好！你这个数量不增加，金额肯定还是要增加啊
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收到了一张发票，上面开的是去年加工产品的加工费，但是当时不知道这个加工，所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢？
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，您好，有个购入的产品是配套的，虽然有两张发票但产品实际数量只是1个，上个月收到了一张发票已经入了库存，这个月又收到了配套产品的另一张发票，又不能增加库存，这种情况怎么处理
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开了一张销项发票，金额没有错但是库存数量开多了1041千克导致这个东西的库存是负数，发票收不回来了对面也已经抵扣进项，会有关系吗？库存里面同一个名称的产品有很多库存但是规格不一样，负数的产品规格是1.5mm同一个名称的另外一个产品规格是2mm，价格什么的是一样的。下次也不会有负数的那个产品入库了
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老师你好！与医院签订了试剂合同（一个品种），上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用，上家把一个品种本来销售价是704元，分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计：704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品，不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账，实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报，借：现金/银行存款，这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢？或是借销售费用吗？
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是，金额要增加，那怎么办
你好！冲减之前的，然后再重新按合计金额做
那之前入库是做借:库存商品，贷：库存现金现在呢
您好！不对吧。你这个现金也是支付了一部分？
对的对的
你好！那你现在付完整个费用了吗
还没，只付了部分，就两张发票分两笔付的吧
你好！你可以借库存商品 贷现金 应付账款
了是库存商品就一个，这样子就变2个数量了
你好！不是。你不是冲了之前的吗
把上个月的库存现金也冲掉，这样子可以吗
你好1是的，就是这样了
老师能不能把配套商品也当做一个产品库存，然后到时候出库就直接出2个就好
你好!也可以的，这个企业自己决定