明年,麻烦您发下具体季度数据?
老师你好 有一个问题,比较纠结 企业所得税年报税收优惠明细表中资产总额:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4。 公司是从8月开始营业的 这里算平均值得时候 是除以2还是除以4
年报中的资产总额平均数申报时是会自动填上吗?我申报的时候自动弹出来的数是8.34万,我看了下2020年报中的资产总额平均数也是这个数,然后我自己计算的资产总额平均数是65.78万,算法是4个季度平均值之和除于4。这样的话,到底是我错了还是什么,求助
老师,这个年报的资产总额是不是四个季度的平均值再除以4得来的?我看自己弹出来了,那我就提交咯?现在是不用自己算了是波?
老师好,请问所得税汇算清缴里年报资产总额如何填,备注写的让填平均值,是四个季度资产平均值除以四吗,进去之后系统会自动出来一个数据,这个数据是系统根据提交的财报表自动生成的吗
出现一个风险点,首先我想问下企业所得税季报申报时的资产总额是根据资产负债表期末总额得出的吗?第二,我4季度预缴申报表中的资产总额数据是错误的,所以导致去年的全面季度平均值也是错的。第三,现在出现的26.07万元是我今年重新做账后根据每个季度资产负债表里资产总额期末余额平均值算出来的。那么出现这样的分险点我该怎么处理
每个季度的吗
您好,是的,,最好是四季度纳税申报表数据
年初为185176,一季度末583688,二季度末755500,三季度末739936,四季度末919257,这样求资产总额平均数
麻烦老师给我讲解下,我很懵逼
在吗?老师,你帮我看看嘛
您好,年初年末/8,中间三个数/4,合计即可
你好,是年初年末相加/8中间三个数相加*4,再合计这两个结果吗
您好,中间三个数是/4
不好意思打错了,是/4,这样算出来和我自己计算的是差不多的65.78万,那是不是该修改原来系统上的原数8.34万呢
您好,那您看下您申报系统的数据
那我是不是可以填四季度企业所得税那系统自己计算的资产总额季度平均数,这个与我的有差距,是因为前半年是记账公司报税的
您好,代理记账的数据不需要看,按正确的填写即可