演示账套

我们开给对方发票，对方给我们开了红冲，我们应该怎么操作

2022-05-06 10:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-06 10:32

你好，对方给你开了红字信息表吗？

2022-05-06

你好；购买方开红字信息表；或者红字确认单；确认后你去开红字发票；

2024-01-10

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息

2022-01-27

你好，发票不用收回来的，对方给你开红字信息表，你给对方开红字发票再重新开就可以了。

2022-12-30

你好，业务取消了吗？你们待会开红字确认单，对方开红字发票。

2024-10-14