你好 不是啊 在申报增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)时,增值税及附加税费申报表附列资料五(附加税费情况表)中填报,涉及栏次如下: 一、可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况: “当期新增可用于扣除的留抵退税额”:填写本期经税务机关批准的上期留抵税额退税额。本栏等于《附列资料二》第 22 栏“上期留抵税额退税”。 “上期结存可用于扣除的留抵退税额”:填写上期的“结转下期可用于扣除的留抵退税额”。 “结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。 二、“留抵退税本期扣除额”:填写本期因增值税留抵退税扣除的计税依据。

老师好,增值税留底退税的申报 以及账务处理 是怎样的 申报表是不是要做进项转出的
老师好,增值税留底退税 申报的时候要做进项税额转出,这个申报是次月在附表上进项转出吗?
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师 4月份留底退税 申报增值税的时候 报表不要填写吧 只要做账务处理是吗
老师好,有个员工之前是买三险,现在想给他购买四险,怎么更改
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
个体户变更一般纳税人,这个财务信息备案没有做,税费种认定现在还没改过来,10月到12月还是小规模,这些该怎么操作啊
商贸行业期初建账 库存商品设置数量辅助好 还是不设置好 请老师们指教
各位老师大家好,附加税分别是什么,他们的税率是多少呢
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊