农民专业合作社免税，21年有利润5万，无票成本支出1万，所得税汇算清缴时，该怎么填？
没有发票的成本支出，不能税前扣除，填写在纳税调整明细表的扣除类的其他里。
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农民专业合作社免税，21年有利润5万，无票成本支出1万，所得税汇算清缴时，该怎么填？
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请问老师，民非组织，21年8月份成立，21年企业所得税汇算清缴是代理记账公司 帮忙申报的，注册资本200万。请问老师为什么申报的时候A105000这张表调减了呢？民非组织注册资本算作捐赠收入的对吧？如果属于免税应该在A107010填写吧？
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企业所得税汇算清缴广宣费费表 2021年度填写本年不符合条件的支出 600万是没取得发票 调整了 今年2022年度汇算清缴取得发票了 那我今年要扣除 该怎么填表
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老师，本年企业用账上的100万利润向农村合作社租用了土地用于农产品种植，租期5年，次年汇算清缴的时候这100万怎么处理，要交税吗？
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关于从事农林牧业，免征所得税，但是有纳税调增的问题。 原料占比60%，但是只能拿到一小部分成本发票，如成本100万（其中60万拿不到发票），利润20万，汇算清缴需要调增60万，利润80万，那填A107020表所得减免优惠明细表的时候，有一个格是“纳税调整额”需要填60万吗？“免税项目”和“减免所得额”是填80万还是20万？A105000表17行纳税调增“其他”是填60万吗？
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
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农业所得税免税，调增的这部分，也免税吗？
调整这部分需要交税，因为没有发票。