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@郭老师,麻烦老师这边帮忙继续解答一下,谢谢 借应交税费应交增值税, 贷利润分配未分配利润 汇算清缴需要调增的 老师是否图3这样调增,往年免交的增值税?

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借应交税费应交增值税,
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老师是否图3这样调增,往年免交的增值税?
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借应交税费应交增值税,
贷利润分配未分配利润
汇算清缴需要调增的
老师是否图3这样调增,往年免交的增值税?
2022-05-07 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 17:41

纳税调整明细表,收入类的其它里面填写税收金额

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相关问题讨论
纳税调整明细表,收入类的其它里面填写税收金额
2022-05-07
你这笔 借:应交税费 — 应交增值税(减免税额) 贷:利润分配 — 未分配利润,属于 2025 年的免税收入没入账,2026 年 1 月补记到了 “未分配利润”。 做 2025 年汇算清缴 时: 这笔金额要 调增应纳税所得额 填在 A105000 纳税调整项目明细表 第 11 行(九)其他 账载金额:0 税收金额:你这笔贷方的金额 自动生成 调增金额 不用改 2025 年账,只在汇算表上调增即可。
2026-04-16
可以的,可以这么做的。
2024-10-22
现在做汇算清缴,直接增加税金及附加金额
2025-04-14
你好,这个是补交的企业所得税,不影响汇算清缴的,不用。
2024-02-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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