首先,可以这样子处理的,没问题的。你这里正常确认的无票收入也交了税,在税法上没有风险。
当月做无票收入,当月还做结转成本分录吗,如果不做那所得税呢 当月无票收入分录 借:应收账款-无票收入 100000 贷:应交税金-销项税额8256.88 贷:主营业务收入:91743.12 无票收入分录这么做对吗? 我们是建筑企业,税率9
2021年11月预收账款做了无票收入 并且已经在12月了申报无票收入了 但是2022年1月又把无票收入充减回来了 月底又把这笔账调到了无票收入 做的分录是借主营业务收入 应交税费-待转销项税 贷 应收账款
您好!老师,无票收入可以从私账转公账备注往来吗?4月申报无票收入,分录是借应收—无票收入 贷主营,和应交税应交增值税销项。5月私转公后,做借银存、贷应收——无票收入,这样有风险吗
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
老师,无票收入的分录是这样吗?借应收账款-无票收入 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(小规模)
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
如果收到款马上还款给老板,可以备注还款:分录是借其他应付款-老板 贷:银行存款吗?要不要什么附件资料呢
直接用你的银行回单作为附件就行了。