你好; 你们是否有关联企业; 有关联企业才会填写的
老师您好!是小规模0报税企业的,在企业税务年报的时候提示:113独立核算时需填写G113010年度关联交易财务状况分析表。这个表怎么填?独立核算的每个月都零保税!谢谢!
老师您好,想请教一下非独立核算分支机构年度申报的问题,总公司在广东清远,在广州设立了分公司,但分公司没有实际业务,只是用来给广州的同事发工资买社保公积金用的,平时分公司税种有增值税及附加税、季度企业所得税都是0申报的,现在汇算清缴企业所得税年度申报,提交申报不成功,提示:根据《全国税务机关纳税服务规范(3.0版)》,分支机构应报送经总机构所在地主管税务机关受理的《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》。这是什么意思呢?
老师您好!请问一下,关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立,所以21年财务报表显示是亏损的,那么在做22年汇算清缴填报时,弥补以前年度亏损这一栏要填写吗?填写的金额时21年利润表上的金额吗?请老师抽空做一下分析解答,谢谢!
总分公司,都是小规模,总公司是前年成立的,分公司是去年12月成立的,2023年总公司是亏损,分公司是2024年第一季度开展业务的,去税局咨询,总分汇总是否需要备案,说是需要在电子税务局里填写居民企业所得税汇总纳税总分机构信息报告,当时分公司财务制度备案时选的核算方式是独立核算,是不是得改成:独立核算统负盈亏,这样才能把企税这块的总分公司利润合并相抵计算盈亏?
老师,我们公司控股了全资控股了,另外一个商贸公司,我填写了关联业务往来报告表,我想请问一下,他提醒我说因为我填了是否独立核算,我选的是现在需要我填写年度关联交易财务状况分析表,我想请问一下,因为这个财务状况分析表里边基本上都是经营类的,我们跟这个商贸公司之间只有往来借款,那这个表分析表还用不用填?
老师,您好!请教您 企业采购原材料4月份已入库,但发票5月份收到了,那么要先做原材料入账,不然无法生产了。请问先收料后收增值税专用发票的会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
老师,税务打电话说企业连续四年亏损还买保时捷汽车不合适,让费用上做下调整,我是不是可以把保时捷汽车的折旧给做纳税调增啊?
公司做连锁门店的,客户在门店消费了100块,款是打给总部,到总部只是赚5个点的服务费之后把剩下的95块钱结算给门店。但总部全额开票100元给客户,门店再开回95元的发票给总部。但这样有个问题,总部是开6个点的发票给客户,但是门店是个体户,只能开1个点的发票给总部。总部这里有个税率的倒挂。有什么方法可以解决呢
老师,有个员工工资一个月是3500,因为开始忘记做他一个月的工资了,现在是两个月做一起,这样7000就需要扣个税了,他没有专项扣除,那这次的个税汇算清缴时能退回给他吗
老年食堂给老人提供重阳面,发票内容要怎么开
应税货物销售额跟按适用税率计税销售额对不上怎么办
老师,您好:咨询下,社保申报数据,数据来源是人社特殊缴费,这种情况,我要怎么填写年度各险种的缴费基数呢?税务系统导出的缴费明细没有数据~
老师,这个月弹出待办事项报工会经费和水利基金,是不是就只报这两个就可以了,没有弹出印花税就不用报了
老师,我们是分公司,财务独立核算,总公司给我们分公司集体的活动奖金2900元,可以从对公账户上发出来吗?老板另外还有一个个体户,也是给到我们分公司在用
老师你好,工商年报最后一项用工需求信息是填写2024的吗?
老师没有的
你好;没有就不报这个; 你 这个税务局系统有申报期 是吗
年报是5月底的,嗯这个表上也没见到113010
你好; 就是年报里面的; 你 没有找税务局给你处理下 ; 你说没有关联企业是否不报; 看税务局怎么说
这个表不填提交不了!零报税的企业没有业务往来的
你好 ; 找税务局给你处理下 ; 如果确实没有关联企业的 你也没法写信息表的
报税没有经验,去直接问就可以吗?
你好 ; 是的 。 可以咨询税务局; 因为这个关联报表正常是 有关联企业才报的