老师您好！请问一下，关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立，所以21年财务报表显示是亏损的，那么在做22年汇算清缴填报时，弥补以前年度亏损这一栏要填写吗？填写的金额时21年利润表上的金额吗？请老师抽空做一下分析解答，谢谢！
弥补亏损这一栏不需要填写的。
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请问老师，我公司今年才成立一个分公司，增值税独立申报纳税，企业所得税是汇总申报纳税的。今年的利润总共有50万，其中分公司20万，总公司30万，那么总公司在做汇算清缴时，分公司的这部分利润可以弥补以前年度亏损吗？
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20年企业有亏算，然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴，要把这部分亏损算进来，请问怎么填写才行，我直接吧这部分亏损加到成本里了，但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致，有什么办法可以修改吗
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我想问一下，我单位在以前年度汇算清缴时，有纳税调整增加额，加上去只是减少了纳税调整后所得（亏损），并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了，就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平？要做的话，分录怎么做？ 小企业会计准则
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老师您好！请问一下，关于合伙企业年度经营所得个人所得税汇算清缴的填报相关问题做咨询。就是企业21年12月份才成立，所以21年财务报表显示是亏损的，那么在做22年汇算清缴填报时，弥补以前年度亏损这一栏要填写吗？填写的金额时21年利润表上的金额吗？请老师抽空做一下分析解答，谢谢！
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我想咨询一下，合伙企业的经营所得汇算清缴怎么做，不知道我这个做的对不对，麻烦老师帮我看一下。我先从利润表中获取收入费用信息表，根据上面的信息填写成本费用。还有就是纳税调整增加额，还有就是弥补以前年度亏损
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老师你好，请问一下，我是一家养老服务公司，收到了当地的建设财政补贴资金，这种收入的资金，公司的增值税和企业所得税是可以减免的对吧？
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请问老师公司主播外包给灵活用工平台，每月都会预付一部分给第三方灵活用工平台他们再开票给我们，可能有时候主播收入这个月在100万，预付80万剩余20万结转下次使用，这样就会年度可能会有结余到次年，比如年度付4200万，主播收入4280，其中按照发票入账也是4200万，剩余80万放在第二年扣除可以吗？因为我们是按照发票作为成本扣除的
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2021年是查账征税的吗？如果是的话可以 刚才没看到有盈利
为什么不用填呢，请老师详细说明一下，谢谢！
2021年是查账征税的吗？如果是的话可以 刚才没看到有盈利 2023-03-28 11:08 为什么不用填呢，请老师详细说明一下，谢谢！ 改了
企业是查账征收，22年是盈利的，那这一栏是要填写的对吗
弥补亏损金额为上一年度利润表上的金额吗
你好是的，是这么做的。
好的，明白了。谢谢老师
不用客气，工作愉快。