老师你好，如果调整以前的错误的记账凭证，是把原来的冲销，然后在重新做正确的

是用负数冲销还是做相反的分录

之前的凭证做的就是负数

你好，当年的涉及到损益类的科目，之前的分录不变，金额是负数，如果不涉及到损益类的科目，直接做相反的就可以。

我是从别的会计那接过来的账，直接做相反的分录，应付账款余额对不上，银行存款可以

直接的分录是有一笔银行的退款，他直接做的是，借应付账款负数，贷银行存款负数

退款有2笔，她都做到一个应付账款下了，我现在要把这个退款分开做

那具体的问题是什么？

正确的分录是什么？你错误的分录怎么做的？

错误的分录是，借应付账款－1000，贷银行存款-1000，正确的分录应该是借应付账款1－500 应付账款2-500，贷银行存款

贷银行存款－1000

这是两笔不同的客户退款，他之间都做到一个客户名下了

你好借应付账款一500 应付账款2-500 贷应付账款1000。

这样借贷不平了

是平的，借方是1000，贷方也是1000，应付账款一，我写的是横杠的一。

显示借贷不平保存不了

你好，截图你的思路看一下。

借应付账款1是正数吗

你好，对的是的是一个正数

老师不能发送图片吗

你好，显示借贷不平的那一个截图

老师明白了

我调整好了

谢谢老师