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去年第三季度预缴90元 企业所得税 后面一直亏 这种情况怎么退企业所得税90元
2022-05-09 16:05
2022-05-09 16:05
同学你好 亏损的按照利润表填写之后自动体现退税
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第一季度预缴纳企业所得税，后面几个季度都亏损，整年都损失了，汇算清缴退回第一季度预缴纳企业所得税金额，怎么写退税原因？？？
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，汇算清缴后，在2021年可允许弥补的亏损额是90万，2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年)，在2022年前三个季度累计亏损额为150万，但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万，那么，2022年累计亏损额为220万-150万=70万，请问老师，①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时，是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税，然后，再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时，再抵扣2021年亏损额90万，最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢？②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时，直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢，这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算？
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老师，小规模纳税人，第一季度交了企业所得税135元税款，现在申报第四季度税收，企业所得税为亏损，想问下这样的情况，明年汇算清缴会退税吗
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去年第一季度交了企业所得税，但是后面公司出现亏损，这种情况今年做企业所得税汇算清缴会退企业所得税吗
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