同学,你好,先把未开票的收入冲掉,再用开的发票做笔分录就可以了。

老师请问我们21年发生的业务,已经申报收入了,还未开票,我们是小规模,那二季度开票是按照1%的税率开票,有额度限制吗;之前额度是每季度45万,因为四月份之后小规模免税是没上限的
老师,我们公司是小规模,我们上个季度收了广告费,已经按未开票收入纳税了,4月份又给他开具了发票,发票上是免税,这个在账务和税务上该怎么处理?谢谢老师指教
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢?我们收的钱是分期给的 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢?是小规模纳税人 谢谢
老师好!我们公司是小规模纳税人,月销售额小于10w,按照现在税法规定,税票设定应该设定多少征收率? 在23年2月开发票时,开具了免税发票,需要怎么处理呢?谢谢老师指导!
你好老师,小规模公司,这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗,然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们,这个季收入相减后是负数
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
那税务申报的时候怎么处理?
不用处理,会冲减这个月的收入的