你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
你好，冲红上季度收入，税款是不会退回的，而是冲销正常收入的应纳税额。
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老师我问一下，我们公司是小规模，第三季度我们开票超过30万了，所以交了增值税，但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了，这个是第四季度冲红的，但是第三季度的税款我们已经交了，这个需不需要去税务局办理退税
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老师，我们是小规模查账征收，我们给客户已经把发票都开了，现在跨了季度，客户需要退货，我现在这个季度的生产经营所得税怎么报，我下个月红冲发票的话，我们这个季度交的个税会给我们退吗，还在这个季度就不交红冲这部分税
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老师好，我公司是小规模企业，2季度共计收入20万元，应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢？1个季度不超过30万是免税的，那这个1980.2的增值税如何处理呢？谢谢老师
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老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了
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你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。谢谢老板，麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费，问问题二，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的怎么做会计分录？以什么为原始粘贴单？问题三，会计分录:收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。
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意思是我这个季度不管超未超三十万都要交税来冲了
你好，季度未超过30万，不需要纳税 之前缴纳的税款，红冲发票不会导致退税的
这样我的账上应交税税费就与申报表税对不上了，这个季度末超过三十万账务处理做的分录放在减免税收了，就对不上
你好，没有对不上，只是不会退税而已啊
这样我的应交税费科目就一直有这个数在
你好，那你需要去检查一下，你的分录是否正确了
这个季度收入借应收，贷主营，营业外收入减免税收，然后冲红按原来分录原路冲红了，那应交税费已交了，这样我的税就对不上了
你好，那说明多交了税款，抵扣之后月份的应纳税额就是了