你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
你好，冲红上季度收入，税款是不会退回的，而是冲销正常收入的应纳税额。
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老师，你好，请问一下。我是小规模纳税人，二季度开专票三个点，然后冲红了部分一点的专票，但是税务申报的时候为了实际要交两千多的税倒退了我的收入来申报，和我的实际账务对不上，这个账务怎么处理？
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老师，我们是小规模查账征收，我们给客户已经把发票都开了，现在跨了季度，客户需要退货，我现在这个季度的生产经营所得税怎么报，我下个月红冲发票的话，我们这个季度交的个税会给我们退吗，还在这个季度就不交红冲这部分税
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老师好，我公司是小规模企业，2季度共计收入20万元，应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢？1个季度不超过30万是免税的，那这个1980.2的增值税如何处理呢？谢谢老师
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老师小规模上个季度开的票超过30万了交了增值税了，这个季度开了专票与普票未超过三十万，但普票冲红后是负数了，冲红之前交的税什么处理了
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你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
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意思是我这个季度不管超未超三十万都要交税来冲了
你好，季度未超过30万，不需要纳税 之前缴纳的税款，红冲发票不会导致退税的
这样我的账上应交税税费就与申报表税对不上了，这个季度末超过三十万账务处理做的分录放在减免税收了，就对不上
你好，没有对不上，只是不会退税而已啊
这样我的应交税费科目就一直有这个数在
你好，那你需要去检查一下，你的分录是否正确了
这个季度收入借应收，贷主营，营业外收入减免税收，然后冲红按原来分录原路冲红了，那应交税费已交了，这样我的税就对不上了
你好，那说明多交了税款，抵扣之后月份的应纳税额就是了