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你好，我想问一下，我去年三季度缴纳的企业所得税，今年四月份税局给我退回来了，因为六税两费政策，去年我做了计提缴纳，那现在这边退回来的钱怎么做账呢
2022-05-10 11:58
2022-05-10 11:58
你好； 这个是 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ； 借 应交税费-应交企业所得税 ；贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
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请问老师，去年十月份缓缴的增值税，今年2月份交上了，4月份又退回来了，本来应该8月份交上，当时没交，现在我自己检查出来了，他们叫我改去年10月份报表，那样得四个月滞纳金，可是我觉得从今年2月到4月交了两个月，滞纳金不能那么多，我想在今年4月份报表查补税款改下报表，今年4月份，合理吗？
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老师您好！我去年缴纳的增值税因为税务局小规模缓缴政策，税交完了税务局又给我退回来了，做账的时候做错了，做成营业外收入了。去年的我已经结转下年了，我今天做账时发现做错了，请问怎么修改？
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老师您好！我去年缴纳的增值税因为税务局小规模缓缴政策，税交完了税务局又给我退回来了，做账的时候做错了，做成营业外收入了。去年的我已经结转下年了，我今天做账时发现做错了，请问怎么修改？
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老师，我想问一下，嗯就是因为享受政策减免的退税，比如2021年12月计提了印花税，2022年1月份做了缴纳，2022年5月份收到了退税。那我在2022年直接做营业外收入，不用做以前年度损益调整，对吧。如果是因为多缴退税，是不是得就得做以前年度损益调整了？
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我以前的账务还用改嘛
你好；就在本月调整即可。 之前的不用了
那退回来的上月留底进项怎么入账呢
你好； 借银行存款贷进项税转出； 月末结转下