老师您好，预付账款付后未收回怎么处理？
您好 请问业务没有发生吗
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老师您好，付货款时多付了，后供应商又退回来怎么处理
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公司账务之前是代账公司做，收回后发现好多问题，比如先付款了，未收到发票，做了预付账款；但是收到发票的时候他们又做了应付账款，而不是冲预付账款；这个要怎么处理
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老师，你好，出包方收到承包方的预付款申请时怎么做账务处理？工程未办理进度结算，预付款也未支付
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老师您好，预付账款付后未收回怎么处理？
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老师您好，我们公司有笔预付款收到发票后弄丢了，应该怎么处理做账？谢谢
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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老师，企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢，境外的都交给国外了，又不是交境内的哦
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老师消费税什么时候用组成计税价格
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老师持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章，持票人不是被背书人吗
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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老师，银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款，而签发空头支票就是呢
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请问是帐益达记帐软件吗
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办营业执照时候密码也不记得了怎么办
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你好我想问下，我服装店营业执照几年前就没有了，都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
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老师，公司的销售渠道营运资金周转期为正值，该企业为休闲零食企业，说明什么
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长期在往来里面，好多年了，也没开发票也没退回货款
老师，账里面我有很多付了货款未开发票，也找不到供应商的情况，怎么处理呢？
借：营业外支出 贷：预付账款
可以预付账款和应收账款对冲么？
请问是同一家公司吗
老师，不是一个公司
您的意思是不再收的记到营业外收入，收不回的记入营业外支出么？
那不可以这样抵消的哈
您的意思是不再收的记到营业外收入，收不回的记入营业外支出么？
不再收？请问什么科目的金额不再收？
预付账款，已付到不退回了也没给发货
借：营业外支出 贷：预付账款 哪里来的营业外收入啊？
长期收到货后不要钱了，供应商倒闭了的在账上应付账款贷方余额的
收到货后没有做暂估入账吗
应付账款贷方余额是收到货了也有发票但是不要钱了怎么处理
借：应付账款 贷：营业外收入
老师，账里很多付了货款未开发票，也找不到供应商的情况，需要正常暂估入库么？
如果货物到了 应该暂估入账的哈