账上没有这个数据也可以

老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
年报中调整不退税在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,那账上没有这个数据也可以吗?
老师好,23年汇算清缴纳税调整项目明细表中,调增686800,现在有一张发票回来了,调减30143.8,那我应该在扣除类税收金额那里填716943.8,然后调减金额栏那里就变成了我要调减的这个数,这样填写正确吧
老师好。请问汇算清缴填写纳税调整项目明细表时,我们公司的租金没有收到发票,这个租金费用金额需要调增,需要填写在这个表的“扣除类调整项目里的其他”,还是填写在最后一行里面的其他上呢?谢谢!
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师,我们的快账现金流量表是否不需要我去填写,能自动?生成
老师:公司经营范围有建筑机械租赁,可以开小汽车租赁发票吗?需要什么佐证材料
消防公司,和对方签订的劳务、设计、材料合同都需要申报缴纳印花税?
老师好,买的荧光棒,气球发票开成玩具*玩具可以吗?买的公司不给开明细,这个怎么办?
老师,我今天上岗了一家公司,这个客户是做空调销售的,有一部收入是私卡收款,这个需要怎么做处理啊
公司给兼职人员上社保,不发工资,会计分录应该做
达人佣金费发票和投流费发票税收编码
老师,你好!想咨询一下我们公司有艘去国外参展的游艇,是2025年6月销售报关出去的,那边没有卖掉,也没收款,到现在1年了,我们财务或者税务方面需要做什么处理吗?期待你的回复,谢谢!
老师您好,别人给开的发票可以不写公司名称吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
那数据的由来怎么解释?
可解释是不能扣除的调增